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2013小企业会计准则
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1101 短期投资
1121 应收票据
1122 应收账款
1123 预付账款
1131 应收股利
1132 应收利息
1221 其他应收款
1401 材料采购
1402 在途物资
1403 原材料
1404 材料成本差异
1405 库存商品
1407 商品进销差价
1408 委托加工物资
1411 周转材料
1421 消耗性生物资产
1501 长期债券投资
1511 长期股权投资
1601 固定资产
1602 累计折旧
1604 在建工程
1605 工程物资
1606 固定资产清理
1621 生产性生物资产
1622 生产性生物资产累计折旧
1701 无形资产
1702 累计摊销
1801 长期待摊费用
1901 待处理财产损溢
负债类
2001 短期借款
2201 应付票据
2202 应付账款
2203 预收账款
2211 应付职工薪酬
2221 应交税费
2231 应付利息
2232 应付利润
2241 其他应付款
2401 递延收益
2501 长期借款
2701 长期应付款
所有者权益类
3001 实收资本
3002 资本公积
3101 盈余公积
3103 本年利润
3104 利润分配
成本类
4001 生产成本
4101 制造费用
4301 研发支出
4401 工程施工
4403 机械作业
损益类
5001 主营业务收入
5051 其他业务收入
5111 投资收益
5301 营业外收入
5401 主营业务成本
5402 其他业务成本
5403 营业税金及附加
5601 销售费用
5602 管理费用
5603 财务费用
5711 营业外支出
5801 所得税费用
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应交税金明细表
# 应交税金明细表[](#应交税金明细表) <table width="100%" border="1"><tbody><tr><td align="center"><strong>项目</strong></td><td align="center"><strong>行次</strong></td><td align="center"><strong>本月数</strong></td><td align="center"><strong>本年累计数</strong></td></tr><tr><td>一、增值税</td><td align="center">1</td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>1、应交增值税</td><td align="center">2</td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>（1）期初未抵扣数（用负号填列）</td><td align="center">3</td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>（2）销项税额</td><td align="center">4</td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>进项税额转出</td><td align="center">5</td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>转出多交增值税</td><td align="center">6</td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>（3）进项税额</td><td align="center">7</td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>已交税金</td><td align="center">8</td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>转出未交增值税</td><td align="center">9</td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>2、未交增值税</td><td align="center">10</td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>（1）期初未交数（多交数用负号填列）</td><td align="center">11</td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>（2）本期转入数（多交数用负号填列）</td><td align="center">12</td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>（3）已交数</td><td align="center">13</td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>（4）期末未交数（多交数用负号填列）</td><td align="center">14</td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td align="center">15</td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>二、营业税：</td><td align="center">16</td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>1、期初未交数（多交用负号填列）</td><td align="center">17</td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>2、应交数</td><td align="center">18</td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>3、已交数</td><td align="center">19</td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>4、期末未交数（多交用负号填列）</td><td align="center">20</td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td align="center">21</td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>三、城市维护建设税</td><td align="center">22</td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>1、期初未交数（多交用负号填列）</td><td align="center">23</td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>2、应交数</td><td align="center">24</td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>3、已交数</td><td align="center">25</td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>4、期末未交数（多交用负号填列）</td><td align="center">26</td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td align="center">27</td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>四、企业所得税</td><td align="center">28</td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>1、期初未交数（多交用负号填列）</td><td align="center">29</td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>2、应交数</td><td align="center">30</td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>3、已交数</td><td align="center">31</td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>4、期末未交数（多交用负号填列）</td><td align="center">32</td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table>
高斯
2026年8月26日 09:09
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