09.01.01-1.形式发票

# 1.形式发票

#### 1.1先货后票（货已到，发票再到或同时到）

#### 采购发票

路径：采购管理-采购单据-采购入库单列表，选择采购入库单【生成发票】
> 📷 **待补截图 1**（原文插图：`image97.png`）
> 📷 **待补截图 2**（原文插图：`image98.png`）
在金额信息栏的抵扣预付款中【选源单】并填写抵扣金额，可抵扣预付订金
如已完成打款，则在金额信息栏填写付款账户、付款方式、支付货款完成核销
若未填写付款信息，则审核采购发票单后，增加该供应商的应付款
> 📷 **待补截图 3**（原文插图：`image99.png`）
如需自动抵扣预付款，可在基础资料-供应商中开启【自动抵扣预付款】
> 📷 **待补截图 4**（原文插图：`image100.png`）

#### 销售发票

路径：销售管理-销售单据-销售出库单列表，选择销售出库单【生成发票】生成名义发票，如需自动抵扣预收款，可在基础资料-客户中开启【自动抵扣预收款】

#### （3）委外加工费

场景：收到委外供应商发来的发票，生成委外加工费用单确认加工费
路径：委外管理-委外单据-委外产品入库单，选择单据【生成加工费】，生成委外加工费单
> 📷 **待补截图 5**（原文插图：`image101.png`）

#### （4）受托加工发票

场景：确认加工费，给客户发出加工费发票
路径：受托加工-受托加工单据-受托加工订单列表，选单【生成发票】生成受托加工发票，如需自动抵扣预收款，可在基础资料-客户中开启【自动抵扣预收款】
#### 1.2先票后货（货未到，先收到发票）

#### （1）采购发票

路径：采购管理-采购单据-采购订单列表，选择采购订单【生成发票】
> 📷 **待补截图 6**（原文插图：`image102.png`）
待采购入库后，将发票和入库进行勾稽，采购发票的入库状态更新“全部入库”，采购入库单的开票状态更新为“全部开票”
路径：采购管理-采购单据-采购发票列表，选择采购发票【自动勾稽】，默认将相同采购订单的采购入库单及采购发票进行勾稽，可在【自动勾稽规则】中修改勾稽规则
> 📷 **待补截图 7**（原文插图：`image103.png`）
> 📷 **待补截图 8**（原文插图：`image104.png`）
> 📷 **待补截图 9**（原文插图：`image105.png`）

#### （2）销售发票

路径：销售管理-销售单据-销售订单列表，选择销售订单【生成发票】生成名义发票
路径：销售管理-销售单据-销售发票列表，选择销售发票【自动勾稽】，默认将相同销售订单的销售出库单及销售发票进行勾稽，可在【自动勾稽规则】中修改勾稽规则
#### 1.3登记税票（发票）信息

#### （1）采购税票

场景：收到供应商发票后，在名义发票单记录中登记发票号码等信息以备查
路径：采购管理-采购单据-采购税票登记表，批量新增发票信息，如逐张登记可跳过此步骤
> 📷 **待补截图 10**（原文插图：`image106.png`）
> 📷 **待补截图 11**（原文插图：`image107.png`）
路径：采购管理-采购单据-采购发票列表，选择采购发票【采购税票登记】记录发票信息
> 📷 **待补截图 12**（原文插图：`image108.png`）

#### （2）销售税票

路径：销售管理-销售单据-销售税票登记表，批量新增发票信息，如逐张登记可跳过此步骤
路径：销售管理-销售单据-销售发票列表，选择销售发票【销售税票登记】记录发票信息